钦州市第十三中学2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释
第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我校是一所独立核算全额拨款的事业单位，隶属于钦州市教育局。我校全面贯彻执行党的教育方针、政策和国家的法律法规，对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

我校下设有七大科室，分别为办公室、教务处、德育处、安稳办、财务室、后勤处、党办。

二、部门决算单位构成

本部门核算范围为本校，并无二层机构。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5987.26万元，同比增长35.85%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5409.10万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1001.82万元，增长22.73%，主要原因是我校自建立以来，教师岗位仍存在空缺，不断招聘新教师，扩大招生规模。近年来我校积极参与示范性高中评比，增加和完善教育教学设备，大力建设校园环境及提高教师专业水平，以及上级部门拨款建造女生宿舍楼，因此各项支出相比去年有所增加。

2.事业收入578.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是我校2024年开展课后服务，把课后服务费纳入事业收入。

（二）支出总计5987.26万元，同比增长35.85%。支出具体情况如下：

1.教育支出4991.93万元，主要用于：教育、教学相关的支出。同比增加1554.54万元，增长45.22%，主要原因是：我校自建立以来，教师岗位仍存在空缺，不断招聘新教师，扩大招生规模。近年来我校积极参与示范性高中评比，增加和完善教育教学设备，大力建设校园环境及提高教师专业水平，以及上级部门拨款建造女生宿舍楼，因此各项支出相比去年有所增加。

2.社会保障和就业支出428.18万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少6.89万元，下降1.58%，主要原因是：按照新规重新调整社保基数，因此该类支出减少。

3.卫生健康支出248.41万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加35.46万元，增长16.65%，主要原因是：我校多名教师岗位晋升、转入，按照新规重新调整社保基数，因此医疗保险支出增加。

4.住房保障支出318.74万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.14万元，下降0.98%，主要原因是：本年根据上一年基数调整，缴纳住房公积金相应减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5409.10万元，其中：基本支出4516.67万元，项目支出892.43万元。具体支出情况如下：

（一）高中教育支出决算为4413.76万元，主要用于：教育、教学相关的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为428.18万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

（三）事业单位医疗支出决算为144.70万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）公务员医疗补助支出决算为103.72万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房公积金支出决算为318.74万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第十三中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出4516.67万元，其中：人员经费4129.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费387.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第十三中学2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元，同比持平。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市第十三中学2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市第十三中学2024年度政府采购支出总额233.79万元，其中：政府采购货物支出145.31万元、政府采购工程支出88.48万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市第十三中学共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目15个，项目支出总额1221.38万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金1221.38万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化。下一步改进措施：在今后的工作中，绩效目标设立要更明确、细化，进一步提高资金使用效益。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

市本级教育发展专项—钦州市第十三中学项目资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该指标达到优秀，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。