钦州市招生考试院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.负责高等教育自学考试工作。

2.中小学教师资格考试工作。

3.负责中等学校毕业及升学考试命题、考务、试卷印制、评卷、统计评价等工作和协助中考招生工作。

4.负责组织实施普通高等学校的考试以及高考的报名、体检、政审和志愿填报和英语口语考试、空军招飞、体育、艺术、保送生等特殊高考类别的招生政策宣传等工作。

5.负责组织实施高中学业水平考试和评卷工作。

6.成人高等学校的考试和录取工作。

7.负责高等、中等教育考试和招生录取工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

8.归口承办教育部门开办的社会考试项目，接受其他机构（单位）委托的各类考试工作和协助查处和处理招生考试和自学考试中的违纪、违法案件，以及承办上级业务部门及市教育行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我院是钦州市教育局管理的副处级财政全额拨款事业单位，内设4个职能科室，分别是办公室、高考科、学业水平考试科、教师资格考试科。

二、部门决算单位构成

本单位仅有钦州市招生考试院本级一个二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计886.37万元，同比增长34.56%。收入具体情况如下：

财政拨款收入886.37万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加227.65万元，增长34.56%，主要原因是2024年报考初、高中学业水平考试的考生增加，故收入增加。

（二）支出总计886.37万元，同比增长34.56%。支出具体情况如下：

1.教育支出812.42万元，主要用于：按国家规定发放的在职在编人员工资福利以及人员管理方面的支出和初、高中学业水平考试等方面的支出。同比增加235.27万元，增长40.76%，主要原因是：2024年报考初、高中学业水平考试的考生增加，故支出增加。

2.社会保障和就业支出43.35万元，主要用于：按国家规定缴纳在职在编人员的基本养老保险以及发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少8.97万元，下降17.14%，主要原因是：2023年补缴两位退休人员的职业年金，2024年不用缴纳，故支出减少。

3.卫生健康支出12.82万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗、公务员医疗补助保险等方面的支出。同比增加0.84万元，增长7.01%，主要原因是：2024年基数调整。

4.农林水支出2.38万元，主要用于：按照规定参加乡村振兴发展工作队员的差旅费、伙食费等相关补助。同比增加0.12万元，增长5.31%，主要原因是：工作队员驻村工作天数较去年增加，故支出增加。

5.住房保障支出15.40万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.41万元，增长2.74%，主要原因是：2024年基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市招生考试院2024年度一般公共预算财政拨款支出886.37万元，其中：基本支出265.20万元，项目支出621.17万元。具体支出情况如下：

（一）初中教育支出决算为235.04万元，主要用于：初中学业水平考试相关方面的支出。

（二）高中教育支出决算为375.77万元，主要用于：高中学业水平考试、普通高考相关方面的支出以及标准化考点建设维护方面的支出。

（三）其他普通教育支出决算为201.61万元，主要用于：按国家规定发放的在职在编人员工资福利方面以及补缴残疾人就业保障金的支出。

（四）事业单位离退休支出决算为12.63万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为21.37万元，主要用于：按国家规定的比例计缴的养老保险。

（六）死亡抚恤支出决算为9.35万元，主要用于：按照国家及地方相关政策支付的丧葬费用及一次性抚恤金等。

（七）事业单位医疗支出决算为7.56万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（八）公务员医疗补助支出决算为5.26万元，主要用于：按照国家政策规定的比例计缴的公务员医疗补助。

（九）其他农林水支出决算为2.38万元，主要用于：参与乡村振兴发展工作队员的伙食费、差旅费补助。

（十）住房公积金支出决算为15.40万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市招生考试院2024年一般公共预算财政拨款基本支出265.20万元，其中：人员经费244.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市招生考试院2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.58万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的88.61%，支出决算数比2023年度下降4.76%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.40万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出1.40万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比下降100%。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年本单位没有公务接待费用开支，故支出决算数与年初预算数存在差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年本单位没有公务接待费用开支，故2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市招生考试院2024年度政府采购支出总额214.85万元，其中：政府采购货物支出182.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.85万元。政府采购授予中小企业合同金额214.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.85万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市招生考试院共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目16个，项目支出总额621.17万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金356.69万元，占项目总数比例68.75%，占项目支出总额比例57.42%；2个项目评为二等，涉及资金264.48万元，占项目总数比例12.50%，占项目支出总额比例42.58%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；3个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例18.75%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：我单位普通高中学业水平考试是由广西壮族自治区招生考试院统一组织的省级考试，每年下半年的笔试于12月中旬进行，评卷工作于次年1月上旬进行，不能按时开支相关的考试费用，故导致我单位每年的支出率较低。下一步改进措施：加强项目预算的监控和执行，确保项目资金能够及时到位并得到合理使用，同时加强与各个相关部门的沟通协调，消除可能影响支出的各种障碍，促进资金的合理使用。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

初中学业水平考试工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为81.81分，评级为二等，项目全年预算数为671.00万元，执行数为234.48万元，完成预算的34.94%。项目绩效目标完成情况：该项目整体运行情况良好，按照相关文件要求，圆满完成考试和评卷任务，以及招生录取工作，各项开支合理合规有序，实现0投诉率，各项指标均能较好地完成，只有成本指标未能达到预期目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。