钦州市教育发展研究中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

主要职能及机构设置情况

钦州市教育发展研究中心是钦州市人民政府直属正处级公益一类事业单位，为全额拨款事业单位。

（一）根据《钦州市教育发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦办通【2022】92号），市教育发展研究中心的主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区和市关于教育事业发展的方针、政策、法律法规和决策部署。

2.负责研究教育事业发展理论和实践，负责教育政策法规和全市教育改革与发展重大问题研究。协助制定教育发展规划及组织实施。

3.负责全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育以及专门教育、民办教育、成人教育等教育科学研究工作。负责全市青少年学生的德育、智育、体育、美育、劳动教育、生态文明教育、家庭教育、心理健康等研究工作。

4.制定并组织实施全市教育科学研究、教育评估规划。负责全市教育科学研究的指导、管理和服务工作，指导学校开展教研活动。指导全市教育评估工作。

5.负责组织教育科学规划课题研究的申请、评审、立项、过程管理、结题及成果推广等工作。

6.负责全市中小学校教学质量评价监测、全市语言文字研究和普通话测试工作。

7.负责全市教师队伍建设和管理服务等领域的研究，为教师专业化发展提供指导、服务和支持。

8.负责统筹、协调、指导全市职业教育学校的招生就业和管理服务等相关工作。协助有关部门开展职业教育学校学历教育、技能培训和相应技术等级的考核、认证及其他管理工作。

9.协助制定全市教育信息化规划和实施。负责学校教学信息化装备以及生活设备的配备、管理及应用指导工作。

10.收集、整理、分析、传递国内外教育信息，为教育行政部门决策提供信息和建议。

11.协助制定学校布局规划和基础设施建设项目规划并组织实施。

12.完成市人民政府和市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置：内设10个科室，其中包括：综合科、教研管理和教育质量监测科、高中教育研究科、义务教育研究科、职成和民办教育研究科、学前教育和特殊教育研究科、体美劳和心理健康教育研究科、教师发展与服务研究科、现代教育技术和装备管理科、招生就业和资产管理科。

二、部门决算单位构成

本单位仅有钦州市教育发展研究中心本级一个独立核算的二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1628.49万元，同比增长38%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1628.49万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加448.44万元，增长38%，主要原因是其他教育管理事务支出比上年增多。

（二）支出总计1628.49万元，同比增长38%。支出具体情况如下：

1.教育支出1315.56万元，主要用于：商品和服务支出、职工工资福利支出、职工工伤保险和失业保险等人员经费支出，以及教研项目经费支出。同比增加517.14万元，增长64.77%，主要原因是：（1）钦州市教育发展中心（原职教中心二期工程—市卫校搬迁项目）土地款项目经费增加；（2）补缴残疾人就业保障金项目经费增加。

2.社会保障和就业支出167.26万元，主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。同比减少52.96万元，下降24.04%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出和抚恤支出减少。

3.卫生健康支出63.69万元，主要用于：职工医疗费。同比减少4.56万元，下降6.68%，主要原因是：在职员工退休，减少医疗保险费支出。

4.农林水支出4.36万元，主要用于：第一书记驻村补助和办公用品支出。同比增加0.05万元，增长1.16%，主要原因是：第一书记驻村专项工作经费支出增加。

5.住房保障支出77.62万元，主要用于：职工住房公积金支出。同比减少11.23万元，下降12.64%，主要原因是：2023年补缴2022年11-12月住房公积金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市教育发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1628.49万元，其中：基本支出1160.15万元，项目支出468.34万元。具体支出情况如下：

（一）其他教育管理事务支出决算为1260.80万元，主要用于：本单位职工工资福利支出、商品和服务支出、职工工伤保险和失业保险等人员经费支出，以及教研业务等项目经费支出。

（二）初中教育支出决算为52.76万元，主要用于：奖励性绩效工资支出以及教研项目经费支出。

（三）高中教育支出决算为2.00万元，主要用于：2023年广西基础教育教学成果奖的支出。

（四）事业单位离退休支出决算为65.13万元，主要用于：本单位离退休人员的经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为94.66万元，主要用于：在职人员缴纳单位养老保险费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出决算为7.46万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金。

（七）事业单位医疗支出决算为37.44万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（八）公务员医疗补助支出决算为26.26万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

（九）其他农林水支出决算为4.36万元，主要用于：第一书记驻村专项工作经费，驻村工作补助的支出。

（十）住房公积金支出决算为77.62万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市教育发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出1160.15万元，其中：人员经费1065.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费94.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市教育发展研究中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市教育发展研究中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市教育发展研究中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排7.60万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的79.21%；支出决算数比2023年度下降86.73%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比持平。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出5.60万元，完成年初预算的100%，同比减少39.70万元，下降87.64%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比减少40.28万元，下降100%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为4辆。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2024年度支出5.60万元，完成年初预算的100%，同比增加0.58万元，增长11.55%。主要原因是公车使用年限较长，维修费增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数没有差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：公车使用年限较长，维修费增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的21%，主要用于公务接待。据统计，2024年本单位公务接待共4个批次、共计32人次。其中：国内公务接待4个批次、32人次，国（境）外公务接待0个批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：到本单位调研和学习考察的人员较少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年到本单位调研的单位增多。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市教育发展研究中心2024年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。政府采购授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市教育发展研究中心共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

本单位2024年度项目22个，项目支出总额468.34万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金461.23万元，占项目总数比例54.55%，占项目支出总额比例98.48%；1个项目评为二等，涉及资金3.00万元，占项目总数比例4.55%，占项目支出总额比例0.64%；2个项目评为三等，涉及资金4.11万元，占项目总数比例9.08%，占项目支出总额比例0.88%；7个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例31.82%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：（1）预算执行进度较慢，绩效评价指标不够明确，在年初设定绩效目标时不够准确、严谨，即使项目很好的完成了，但年终自评时跟设定的绩效目标对不上号，导致最终自评得分不是很理想；（2）在绩效指标上未能更加贴合项目进行指标的设计等。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将加大对预算绩效管理工作的力度，加强执行力的监督，提高资金使用效率，加快预算执行进度。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

钦州市教育发展研究中心（原职教中心二期工程—市卫校搬迁项目）土地款项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为391.86万元，执行数为391.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按期竣工且未超预算，师生满意度达95%以上，场地利用率98%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。