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钦州市第八中学2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间: 2020-05-28 15:29:55 信息来源:钦州市第八中学

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市第八中学2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市第八中学2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育及中等专业学校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

二、机构设置情况

钦州市第八中学机构级别相当正科级,属全额拨款事业单位,无下属机构。学校设有办公室、教务处、科研处、后勤处、德育处、校团委、安稳办、工会八个处室。

三、人员构成及编制现状

我校是一所全日制高完中学,由钦州市教育局直接管理。学校编制91人,现有在编人员89人,教师控制数5人,退休人员33人,遗属人员3人,学校安全协管员4人,学校聘用后勤人员8人,校聘教师8人,其中:在职人员中学高级教师14人,中学一级教师37人,中学二级教师40人,教辅人员2人,工勤人员1人;研究生学历1人,大学本科学历76人,大专学历17人,我校在编在岗教职工工资由财政统发,聘用人员和安全协管员工资由公共财政预算拨款支出。在校学生总数1968人。

 

 

第二部分:钦州市第八中学2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市第八中学2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1553.1万元,同比增加151.83万元,增长10.84 %。其中:

一般公共预算拨款1553.1万元,同比增加151.83万元,增长10.84 %

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是学生人数增加,公用经费增加,二是教师人数增加,工资待遇增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算1553.1万元,其中:基本支出1507.8    万元,占支出总预算的97.08 %,同比增加139.64万元,增长10.21 %;项目支出45.3万元,占支出总预算的2.92 %,同比增加12.19万元,增长36.82 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育科目支出预算1239.45万元,占支出总预算79.81%,同比增加159.52万元,增长14.77%。

2)社会保障和就业科目支出预算167.9 万元,占支出总预算10.81%,同比减少14.53万元,减少7.96%。

3)卫生健康支出科目支出预算66.24万元,占支出总预算4.26%,同比增加2.96万元,增长4.68 %。

4)住房保障科目支出预算79.51万元,占支出总预算5.12 %,同比增加3.88万元,增长5.13 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1507.8万元,占支出总预算的97.08 %,同比增加139.64万元,增长10.21 %

工资福利支出预算1286.92万元,占基本支出预算85.35%,同比增加120.8万元,增长10.36%。

商品和服务支出预算184.88万元,占基本支出预算12.26%,同比增加15.27万元,增长9.0 %。

对个人和家庭的补助支出预算36万元,占基本支出预算的2.39%,同比增加3.57万元,增长11 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算45.3万元,占支出总预算的2.92 %,同比增加12.19万元,增长36.82 %

商品和服务支出预算45.3万元,占项目支出预算100 %,同比增加12.19万元,增长36.82%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1553.1万元,其中:基本支出预算1507.8万元,项目支出预算45.3万元。具体支出预算如下:

1.初中教育1239.45万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休32.46 万元,全部是基本支出预算,为退休人员生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费135.44万元,全部是基本支出预算,在职人员机关养老保险缴费。

4.公务员医疗补助9.26万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗56.98 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金79.51 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

 

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算0.5万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算1万元,比2019年预算1万元减少0万元,同比下降0 %2020年一般公共预算安排的三公经费无变化的原因主要是:我校2019年无三公经费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年不变。

2.公务接待费2020年预算0.5万元,与上年不变。主要是安排接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0.5万元,与上年不变。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,与上年不变。

2)公务用车运行维护费2020年预算0.5万元,与上年不变。主要用于开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、单位运行经费预算安排情况

行政运行1507.8 万元,全部是基本支出预算。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,同比减少20 万元,下100%

三、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我校无公务车辆。

四、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目0

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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