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钦州市第八中学2019年部门预算及三公经费预算编制说明
发布时间: 2019-04-12 16:22:01 信息来源:钦州市第八中学

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市第八中学2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市第八中学2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市第八中学预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育及中等专业学校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

二、机构设置情况

钦州市第八中学机构级别相当正科级,属全额拨款事业单位,无下属机构。学校设有办公室、教务处、科研处、后勤处、德育处、校团委、安稳办、工会八个处室。

三、人员构成及编制现状

我校是一所全日制高完中学,由钦州市教育局直接管理。学校编制91人,现有在编人员86人,教师控制数3人,退休人员34人,遗属人员3人,学校安全协管员4人,学校聘用后勤人员8人,其中:在职人员中学高级教师13人,中学一级教师38人,中学二级教师35人,教辅人员2人,工勤人员1人;研究生学历1人,大学本科学历71人,大专学历17人,我校在编在岗教职工工资由财政统发,聘用人员和安全协管员工资由公共财政预算拨款支出。在校学生总数1773人。

 

第二部分:钦州市第八中学2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市第八中学2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1401.27万元,同比增加159.96万元,增长12.88 %。其中:

一般公共预算拨款1401.27万元,同比增加159.96万元,增长12.88 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是学生人数增加,日常公用经费随之增加;二是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;三是机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房保障支出的提高,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1401.27万元,其中:基本支出1368.16万元,占支出总预算的97.64 %,同比增加126.85万元,增长10.22 %;项目支出33.11万元,占支出总预算的2.36 %,同比增加33.11万元。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育科目支出预算1079.93万元,占支出总预算77.07%,同比增加112.42万元,增长11.62%。

2)社会保障和就业科目支出预算182.43万元,占支出总预算13.02%,同比增加35.44万元,增长24.11%。

3)卫生健康支出科目支出预算63.28万元,占支出总预算4.51%,同比增加5.9万元,增长10.28 %。

4)住房保障科目支出预算75.63万元,占支出总预算5.4 %,同比增加6.2万元,增长8.93 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1368.16万元,占支出总预算的97.64 %,同比增加126.85万元,增长10.22 %。

工资福利支出预算1166.12万元,占基本支出预算85.23%,同比增加61.84万元,增长5.6%。

商品和服务支出预算169.61万元,占基本支出预算12.4%,同比增加37.07万元,增长27.97%。

对个人和家庭的补助支出预算32.43万元,占基本支出预算的2.4%,同比增加27.94万元,增长622.27%。

2)项目支出预算。

项目支出预算33.11万元,占支出总预算的2.36 %,同比增加33.11万元。

商品和服务支出预算33.11万元,占项目支出预算100 %,同比增加33.11万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1401.27万元,其中:基本支出预算1368.16万元,项目支出预算33.11万元。具体支出预算如下:

1.初中教育1079.93万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休28.83 万元,全部是基本支出预算,为退休人员生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费153.6万元,全部是基本支出预算,在职人员机关养老保险缴费。

4.公务员医疗补助9.08万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗54.2 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金75.63 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我校2019年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我校2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算 0.5  万元,公务用车购置及运行费支出预算    0.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,比2018年预算1.2万元减少0.2万元,同比下降16.67 %。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:实际开支减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年不变。

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少0.2万元,下降16.67 %。主要是安排接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0.5万元,同比减少0.2万元,下降16.67 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,与上年不变。

2)公务用车运行维护费2019年预算0.5万元,同比减少0.2万元,下降16.67 %。主要用于开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算20万元,同比增加6万元,增长42.86 %,其中:集中采购 20万元,占政府采购预算的100 %,同比增加6万元,增长42.86 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款20万元,上年结余收入安排0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我校无公务车辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我校2019年部门预算200万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款250万元,续建2#综合楼项目,项目经费预算250万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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